调整2020年南海区预算收支计划（三）

根据我区财政实际运行状况以及各职能部门的工作开展情况，需对我区2020年财政预算收支计划进行调整，现就有关事项提请审议：

一、一般公共预算变动情况

（一）一般公共预算收入变动情况

1.一般公共预算本年收入为2,454,300万元，与年初计划保持不变，对非税收入进行项目间调整；

2.返还性收入减少500万元；

3.调入资金增加142,660万元。

调整后预计一般公共预算全年可用资金为3,561,496.33万元。

（二）一般公共预算支出变动情况

根据预算执行情况，项目支出调增142,593.53万元，调整后一般公共预算全年总支出为3,561,282.94万元。

（三）一般公共预算结余变动情况

调整后一般公共预算结余预计为213.39万元。

二、政府性基金预算变动情况

（一）政府性基金预算收入变动情况

1.预计全年土地出让收入为4,280,000万元，较第二次调整预算增加646,500万元；

2.城市基础设施配套费收入增加19,408.33万元；

3.污水处理费收入减少2,500万元；

3.调出资金增加142,660万元。

调整后预计政府性基金预算全年可用资金为4,404,306.85万元。

（二）政府性基金预算支出变动情况

根据预算执行情况，本次政府性基金预算项目支出调增521,152.95万元，调整后预计政府性基金预算全年支出为4,403,390.69万元。

（三）政府性基金预算结余变动情况

调整后政府性基金预算结余预计为916.16万元。

三、抗疫特别国债情况

经区第十六届人大常委会第三十四次会议通过，将上级下达我区2020年抗疫特别国债50,000万元安排用于佛山市南海区自然村“截污到户、雨污分流”建设项目27,000万元，扩大支持企业融资专项资金15,000万元和促进汽车市场消费升级项目8,000万元。经上级核准，我区2020年抗疫特别国债项目进行调整，其中：扩大支持企业融资专项资金15,000万元调整用于南海区公立医院疫情防控期间建设补贴，促进汽车市场消费升级项目8,000万元调整用于南海区中部片区城乡融合发展项目（南海区体育中心项目）。